Não encontrado

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2015NE09512

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 01.10 A 04.10.15EM BRASILIA-DF RD 1429/15EM ANEXO

1.179,00 1.179,00 1.179,00
2015NE10969

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE VARGEM GRANDE NO DIA17.09.2015

86,50 86,50 86,50
Totais: 1.265,50 1.265,50 1.265,50

+

,