Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2015NE08613
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 23.09 A 26.09.15EM PINHEIRO RD 1357/15 EMANEXO |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
2015NE09069
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE MIRIZAL, NO PERIODO DE10 A 13.09.2015 |
532,00 | 532,00 | 0,00 |
Totais: | 1.064,00 | 1.064,00 | 532,00 |
,