CPF/CNPJ:
PF0000001
Emissão:
01/02/2015
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
Processo:
19023/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
SALARIO FAMILIA DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DO MES DE JANEIRO/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00580 | 01/02/2015 | 52,50 | 4.913,96 | 4.913,96 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SALARIO FAMILIA DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DO MES DE JANEIRO/2015
|
2015NE00580 | 01/02/2015 | 52,50 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: SALARIO FAMILIA DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO MES DE FEVE-REIRO/2015
|
2015NE01504 | 02/03/2015 | 52,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: SALARIO-FAMILIA DA FOLHADE PAGAMENTOS DE PESSOALCOMISSIONADOS DO MES DEMARCO/2015
|
2015NE02697 | 01/04/2015 | 157,20 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: SALARIO-FAMILIA DA FOLHADE PAGAMENTOS DE PESSOALCOMISSIONADO DO MES DEABRIL/2015
|
2015NE02848 | 30/04/2015 | 209,60 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VLR. REF AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DOS MES DE MAIO/2015
|
2015NE04566 | 01/06/2015 | 209,60 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: SALARIO FAMILIA DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DO MES DE JUNHO/2015
|
2015NE04747 | 26/06/2015 | 209,60 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VLR. REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADODO MES DE JULHO/2015
|
2015NE05619 | 29/07/2015 | 209,60 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VLR REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO INSS DO MES DEAGOSTO/2015.
|
2015NE06934 | 31/08/2015 | 209,50 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
|
2015NE06936 | 31/08/2015 | -209,50 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VLR. REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE AGOSTO/2015
|
2015NE06937 | 31/08/2015 | 290,60 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VLR AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADODO MES DE SETEMBRO/2015
|
2015NE08094 | 30/09/2015 | 927,78 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VLR. REFERENTE AO SALARIOFAMILIA INSS COMISSIONADODO MES DE OUTUBRO/2015
|
2015NE09324 | 30/10/2015 | 912,27 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VLR. REF. AO SALARIO FAMILIA INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DO MES DE NOVEMBRO/2015
|
2015NE09852 | 27/11/2015 | 885,48 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VLR. REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DOS INSS DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO/2015
|
2015NE11730 | 30/12/2015 | 878,43 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO POR AUTORIZACAODO GESTOR
|
2015NE12019 | 30/12/2015 | -81,10 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00843 | 01/02/2015 | 0,00 | 52,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL03315 | 02/03/2015 | 0,00 | 52,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL05279 | 01/04/2015 | 0,00 | 157,20 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL05375 | 30/04/2015 | 0,00 | 209,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL08175 | 01/06/2015 | 0,00 | 209,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL08484 | 30/06/2015 | 0,00 | 209,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL09717 | 29/07/2015 | 0,00 | 209,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL11558 | 31/08/2015 | 0,00 | 209,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL13211 | 30/09/2015 | 0,00 | 927,78 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL14843 | 30/10/2015 | 0,00 | 912,27 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL15770 | 27/11/2015 | 0,00 | 885,48 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL18210 | 30/12/2015 | 0,00 | 878,43 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL14911 | 09/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.150,05 |
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL15846 | 01/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 885,48 |
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL18473 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 878,43 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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