Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE03585
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO AUX. FINANCEIRO DO CCSA, PARA MATINHOS/PRPER. 29 A 30/10/2015. (ITEM. 18003) |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
Totais: | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
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