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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2015NE00423

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A PRES TACAO DE SERVICOS DE FOR NECIMENTO DE ENERGIA ELE TRICA-CEMAR, REF. AO MES DE MARCO/2015 (ITEM.39043)

0,00 289.244,41 289.244,41
Totais: 0,00 289.244,41 289.244,41

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