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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2015NE01656

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFE RENTE AO SALDO DE CONVE NIO 656519/2009 CONTRATO 51/2013. (ITEM. 39017)

5.518,46 5.518,46 5.518,46
2015NE01658

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFE RENTE AO SALDO DO CONVE NIO 656519/2009, CONTRA TO 50/2014. (ITEM. 39017)

545,37 545,37 545,37
2015NE01831

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS E COPIADORAS CONV.656519/2009 - UEMA /FNDE. (ITEM.39017)

21.654,46 21.654,46 21.654,46
2015NE02503

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE LOCA CAO DE MAQUINAS REPROGRA FICAS. (ITEM.39017)

9.758,06 9.758,06 9.758,06
2015NE04599

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS REPOGRAFICAS E COPIADORAS /CONV.FNDE E CAPES/UEMA. (ITEM.39017)

0,00 0,00 0,00
2015NE04601

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS REPOGRAFICAS E COPIADORAS /CONV.FNDE E CAPES/UEMA. (ITEM.39017)

0,00 0,00 0,00
Totais: 37.476,35 37.476,35 37.476,35

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