| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE01047
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSPRESTADOS PELO CONV.054/ 2013 - UEMA/MPA, FINS FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS . (ITEM.33008) |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE01339
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIA GENS E SERVICOS CORRELA TOS, CONV.400015/2011 - UEMA/FNDE. (ITEM.39006) |
19.414,39 | 19.414,39 | 19.414,39 |
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2015NE01655
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFE RENTE AO SALDO DO CONTRA TO 53/2013 DO CONVENIO 656519/2009. (ITEM. 33006) |
7.792,36 | 7.792,36 | 7.792,36 |
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2015NE01657
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AO SALDO DO CONVENIO N. 94/10, CONTRATO 68/2013. (ITEM.33006) |
27.362,92 | 27.362,92 | 27.362,92 |
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2015NE01659
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AO SALDO DO CONVENIO N. 4015/2011,CONTRATO 54/2013. (ITEM.33006) |
6.658,97 | 6.658,97 | 6.658,97 |
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2015NE01681
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE PASSA GENS AEREA NACIONAL E IN TERNACIONAL. CONV.95/10 (ITEM.33006) |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE02207
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE AGEN CIA DE VIAGENS E TURISMO.(ITEM.33006) RAP INSCRITO: 4.778,50 |
30.162,53 | 25.384,03 | 25.384,03 |
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2015NE02397
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERNETE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE PASSA GENS AEREA NACIONAL E IN TERNACIONAL, CONV.95/2010(ITEM.33006) |
13.997,27 | 13.997,27 | 13.997,27 |
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2015NE03544
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS CONFORME NOTA FISCAL N. 214/2015, CONV.806508/14.(ITEM.33006) |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE03545
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS CONFORME FATURA N. 0207 /2015, CONF.806508/2014. (ITEM.33006) |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 105.388,44 | 100.609,94 | 100.609,94 |
.png)
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