| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE01655
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFE RENTE AO SALDO DO CONTRA TO 53/2013 DO CONVENIO 656519/2009. (ITEM. 33006) |
8.007,77 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE01657
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AO SALDO DO CONVENIO N. 94/10, CONTRATO 68/2013. (ITEM.33006) |
58.455,25 | 18.997,44 | 18.997,44 |
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2015NE01659
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AO SALDO DO CONVENIO N. 4015/2011,CONTRATO 54/2013. (ITEM.33006) |
7.060,98 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE01681
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE PASSA GENS AEREA NACIONAL E IN TERNACIONAL. CONV.95/10 (ITEM.33006) |
31.230,10 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 104.754,10 | 18.997,44 | 18.997,44 |
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