| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2015NE00036
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE PRESTA CAO DE SERVICOS PARA ESTAIES, PER. JANEIRO E FEVEREIRO/2015. (ITEM.39048) |
0,00 | 647,46 | 647,46 |
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2015NE01225
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE TELEFONIA E INFORMATIVA DA UEMA(ITEM.39048) |
0,00 | 100.141,56 | 100.141,56 |
| Totais: | 0,00 | 100.789,02 | 100.789,02 |
.png)
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