Não encontrado

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2015NE01653

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MA TERIAL PARA A PROPLAN/U EMA, 30063.

1.300,00 1.300,00 1.300,00
2015NE01654

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SER VICOS DE PESSOA JURIDICA NA PROPLAN/UEMA, 39073.

700,00 700,00 700,00
2015NE02601

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA RIO DE JANEIRO/RJ, PER. 29/09/2015 A 03/10/2015. (ITEM. 14002)

1.735,00 1.735,00 1.735,00
Totais: 3.735,00 3.735,00 3.735,00

+

,