| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2015NE00170
Dt. Emissão: Descrição: REF SERV DE MANUT.REDES E RAMAIS DE AGUA |
306.980,50 | 306.980,50 | 306.980,50 |
|
2015NE00360
Dt. Emissão: Descrição: DESTINA-SE SERV.PREST NF-417-420-418-423-419 |
247.853,14 | 247.853,14 | 247.853,14 |
|
2015NE00429
Dt. Emissão: Descrição: REF MANUT. DE REDES 421/JAN |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 554.833,64 | 554.833,64 | 554.833,64 |
.png)
+
