Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2015NE00170
Dt. Emissão: Descrição: REF SERV DE MANUT.REDES E RAMAIS DE AGUA |
0,00 | 0,00 | 35.436,51 |
2015NE00360
Dt. Emissão: Descrição: DESTINA-SE SERV.PREST NF-417-420-418-423-419 |
0,00 | 0,00 | 29.669,93 |
Totais: | 0,00 | 0,00 | 65.106,44 |
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