| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2015NE00174
Dt. Emissão: Descrição: REF SERV DE MANUT. REDES E RAMAIS DO SIST. ESGT. SANIT. |
0,00 | 0,00 | 37.034,62 |
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2015NE00344
Dt. Emissão: Descrição: DESTINA-SE SERV.PRESTADOSNF-113 |
0,00 | 0,00 | 3.529,43 |
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2015NE00418
Dt. Emissão: Descrição: PAG NF 120/118/117/119 |
0,00 | 0,00 | 277.356,21 |
| Totais: | 0,00 | 0,00 | 317.920,26 |
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