| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2016NE01134
Dt. Emissão: Descrição: REF. AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS PERIODO22 ABRIL A 28 ABRIL/2016,CT.41/2015 NF.142 |
18.979,42 | 18.979,44 | 41.636,45 |
| Totais: | 18.979,42 | 18.979,44 | 41.636,45 |
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