| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2016NE01944
Dt. Emissão: Descrição: REF.A DESPESAS COM DIFE RENCA DE FERIAS(7/12-15). |
4.039,56 | 4.039,56 | 4.039,56 |
| Totais: | 4.039,56 | 4.039,56 | 4.039,56 |
.png)
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