| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2016NE01943
Dt. Emissão: Descrição: REF.A DESPESAS COM FERIASNAO GOZADAS. |
5.389,79 | 5.389,79 | 5.389,79 |
| Totais: | 5.389,79 | 5.389,79 | 5.389,79 |
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