| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2016NE02666
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS REFEREN TE A DIARIAS POR TER SE GUIDO VIAGEM A A SAO LUISNO PERIODO DE 05 A 08/10/2016 |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
| Totais: | 572,00 | 572,00 | 572,00 |
.png)
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