| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2016NE00004
Dt. Emissão: Descrição: VIAGEM PARA A CIDADE DE SAO LUIS/MA A SERVICO DA UNIDADE. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2016NE00648
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR VIAJAR PARA ACIDADE DE AFONSO CUNHA/MANOS DIAS 15 E 19/11/2016 E 09/12/2016 A FIM DE PARTICIPAR DE OPERACAO MILITAR NAQUELA CIDADE. |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
| Totais: | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
.png)
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