| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2016NE00472
Dt. Emissão: Descrição: VIAGEM PARA A CIDADE DE SAO JOAO DO SOTER/MA A SERVICO DA UNIDADE. |
286,00 | 286,00 | 0,00 |
| Totais: | 286,00 | 286,00 | 0,00 |
.png)
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