| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2016NE00053
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES. |
0,00 | 15.353,37 | 15.353,37 |
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2016NE00054
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, MES DE JANEIRO 2016. |
0,00 | 6.733,81 | 6.733,81 |
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2016NE00068
Dt. Emissão: Descrição: SERVICO DE FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS P/ AS VTRS EM FEV/2016. |
6.394,45 | 6.394,45 | 6.394,45 |
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2016NE00069
Dt. Emissão: Descrição: SERVICO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA AS VIATURAS EM FEV/2016. |
10.435,99 | 10.435,99 | 10.435,99 |
| Totais: | 16.830,44 | 38.917,62 | 38.917,62 |
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