| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2016NE00313
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA REF ADIRIAS A SERVICO DA UNIDADE A FIM DE PARTICIPAR DEOPERACAO POLICIAL MILITAREM SAO JOAO DO SOTER/MA NOS DIAS 30/09 E 01/10/2016. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
| Totais: | 266,00 | 266,00 | 266,00 |
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