Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2016NE00455
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SAO LUIS, EM OPERACAO A SERVICO DA UNIDADE CONF BEI 42/2016 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
Totais: | 399,00 | 399,00 | 399,00 |
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