| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2016NE00236
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE SAO LUIS MA A SERVICO DA UNIDADE CONFORME NOTA EM BI 025/2016- AJG/3BPM. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
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2016NE00262
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CAPITAL DO ESTA DO PARA TRATAR DE ASSUNTOREFERENTE AO CFSD/2016, CONF. NOTA 010/2016. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
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2016NE00303
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CAPITAL DO ESTA DO A SERVICO DA UNIDADE, CONF BEI 035/2016. |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
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2016NE00368
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICO COMO DIRETOR DE CURSO DE FORMACAO DE SOLDADOS 2016. |
3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
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2016NE00514
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMINSTRUCAO NO CFSD 2016. |
3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
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2016NE00541
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMINSTRUCAO NO CFSD 2016. |
3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| Totais: | 13.049,00 | 13.049,00 | 13.049,00 |
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