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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2016NE00291

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CAPITAL DO ESTA DO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PREGOEIRO NA EGMA, CONF BEI 029/2016.

865,00 865,00 865,00
2016NE00292

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CAPITAL DO ESTA DO PARA TRATAR DAS ACOES QUE SERAO ECEXUTADAS NAS ELEICOES 2016, CONF NOTA 015/2016.

692,00 692,00 692,00
2016NE00339

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE SAO LUIS A SERVICO DA UNIDADE, CONF BEI 037/2016.

0,00 0,00 0,00
2016NE00343

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CAPITAL DO ESTA DO A SERVICO DA UNIDADE, CONF BEI 037/2016.

1.038,00 1.038,00 1.038,00
2016NE00374

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMINTRUTOR DO CFSD 2016. COORDENADOR DISCIPLINAR DO CURSO FORMACAO DE SOLDADO 2016.

3.600,00 3.600,00 3.600,00
2016NE00385

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMCSFD/2016, COMO INSTRUTORDA DISCIPLINA DE EDUCACAOFISICA.

3.600,00 3.600,00 3.600,00
2016NE00444

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR COM VIAGEM A CIDADE DE SAO LUIS A SERVICO DA UNIDADE, CONFORME BEI 41/2016.

1.038,00 1.038,00 1.038,00
2016NE00520

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMINSTRUCAO NO CFSD 2016.

3.600,00 3.600,00 3.600,00
2016NE00531

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMINSTRUCAO NO CFSD 2016.

3.600,00 3.600,00 3.600,00
2016NE00538

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMINSTRUCAO NO CFSD 2016.

3.600,00 3.600,00 3.600,00
2016NE00539

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMINSTRUCAO NO CFSD 2016.

3.600,00 3.600,00 3.600,00
2016NE00543

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMINSTRUCAO NO CFSD 2016.

3.600,00 3.600,00 3.600,00
2016NE00545

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMINSTRUCAO NO CFSD 2016.

3.600,00 3.600,00 3.600,00
2016NE00546

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMINSTRUCAO NO CFSD 2016.

3.600,00 3.600,00 3.600,00
2016NE00608

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE SAO LUIS, A SERVICO DA UNIDADE CONF BEI 43/2016

1.038,00 1.038,00 1.038,00
Totais: 37.071,00 37.071,00 37.071,00

+

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