Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2016NE00052
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
Totais: | 346,00 | 346,00 | 346,00 |
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