| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2016NE00001
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS CONF. PROC N 45360/2016. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
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2016NE00047
Dt. Emissão: Descrição: PARA PAG DESPESAS COM VIAGEM A SAO LUIS MA |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
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2016NE00090
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUISMA |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
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2016NE00111
Dt. Emissão: Descrição: PAG DE DIARIAS CONFORME PROCESSO N.252106/2016 |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
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2016NE00112
Dt. Emissão: Descrição: PAG DE DIARIAS CONFORME PROCESSO N.252110/2016 |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
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2016NE00156
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME PROC. N.279115/2016 |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
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2016NE00157
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME PROC. N.279132/2016 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00174
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO N 279132/2016. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
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2016NE00178
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME PROC N. 279452/2016 |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
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2016NE00190
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS PARA SEGUIR VIAGEM A SAO LUIS-MA |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
| Totais: | 3.979,00 | 3.979,00 | 3.979,00 |
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+
