CPF/CNPJ:
01064693000149
Emissão:
26/09/2016
Plano Interno:
PRVC18BPMPR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
39/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Décimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar/Pre
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PAPEL FOTOCOPIA EM APERGAMINHADO, NA GRAMATURA 20KG, NO TAMANHO A-4 ENVELOPE EM PAPEL APERGAMINHADO, NA COR BRANCA, MEDINDO 230X112MM TIPO OFICIO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00039 | 26/09/2016 | 7.954,90 | 7.954,90 | 7.954,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAPEL FOTOCOPIA EM APERGAMINHADO, NA GRAMATURA 20KG, NO TAMANHO A-4 ENVELOPE EM PAPEL APERGAMINHADO, NA COR BRANCA, MEDINDO 230X112MM TIPO OFICIO
|
2016NE00039 | 26/09/2016 | 7.954,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00114 | 27/09/2016 | 0,00 | 2.321,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00114 | 27/09/2016 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00114 | 27/09/2016 | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00114 | 27/09/2016 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
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2016NL00115 | 27/09/2016 | 0,00 | 190,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00115 | 27/09/2016 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00115 | 27/09/2016 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00115 | 27/09/2016 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00116 | 27/09/2016 | 0,00 | 2.682,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00116 | 27/09/2016 | 0,00 | 260,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00116 | 27/09/2016 | 0,00 | 92,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00116 | 27/09/2016 | 0,00 | 46,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00117 | 27/09/2016 | 0,00 | 57,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00117 | 27/09/2016 | 0,00 | 318,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00117 | 27/09/2016 | 0,00 | 78,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2016OB00040 | 27/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.954,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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