Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2016NE00016
Dt. Emissão: Descrição: PAGTO REF A SERVICO EXTRA DE CARNAVAL |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
2016NE00054
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CAPITAL DO ESTA DO PARA LEVAR DOCUMENTACAO JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, CONF 102/2016. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
2016NE00081
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE SAO LUIS PARA BUSCAR VTRS NO QCG, CONF 163/2016. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
2016NE00137
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM PARA A CIDADE DE -AMARANTE A SERVICO DA UNIDADE CONF NOTA 251/2016 |
1.287,00 | 1.287,00 | 1.287,00 |
Totais: | 2.431,00 | 2.431,00 | 2.431,00 |
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