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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2016NE00016

Dt. Emissão:
Descrição: PAGTO REF A SERVICO EXTRA DE CARNAVAL

286,00 286,00 286,00
2016NE00054

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CAPITAL DO ESTA DO PARA LEVAR DOCUMENTACAO JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, CONF 102/2016.

429,00 429,00 429,00
2016NE00081

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE SAO LUIS PARA BUSCAR VTRS NO QCG, CONF 163/2016.

429,00 429,00 429,00
2016NE00137

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM PARA A CIDADE DE -AMARANTE A SERVICO DA UNIDADE CONF NOTA 251/2016

1.287,00 1.287,00 1.287,00
Totais: 2.431,00 2.431,00 2.431,00

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