CPF/CNPJ:
93008775187
Emissão:
02/09/2016
Plano Interno:
GESTCMTIIIB
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
030/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Colégio Militar Tiradentes III/Bacabal
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 14-A.Q.38 CASA NR.30 RESIDENCIAL PINHEIROS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM PARA SAO LUIS-MA, EM 25/08/16, A FIMDE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PROCESSO ADM DEEMPLACAMENTO DO VEICULO VAN DOADA PELA EMPRESA LIMPEL. RETORNO PREVISTO 26/08/16. CONF
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00034 | 02/09/2016 | 286,00 | 286,00 | 286,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM PARA SAO LUIS-MA, EM 25/08/16, A FIMDE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PROCESSO ADM DEEMPLACAMENTO DO VEICULO VAN DOADA PELA EMPRESA LIMPEL. RETORNO PREVISTO 26/08/16. CONF
|
2016NE00034 | 02/09/2016 | 286,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2016NL00030 | 02/09/2016 | 0,00 | 286,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB00030 | 02/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 286,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2016NS00015 | 02/09/2016 | 0,00 | 0,00 | -286,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB00050 | 22/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 286,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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