| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2016NE00388
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERV. DE MANUTENCAO PREDIAL NO PERIODO DE 01 JANEIRO A 30 MAIO/2016 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00438
Dt. Emissão: Descrição: 36015 EMPENHO REF.PRESTACAO DE SERVICO PREDIAL(PINHEIRO)NO PERIODO DE 01 DE JAN A 10 DE JUN/2016. |
26.145,73 | 26.145,73 | 26.145,73 |
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2016NE00545
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF. A MANUTENCAOPREDIAL(CHAPADINHA) EM FAVOR DA EMPRESA KLN ENGE- NHARIA JAN A MAIO/2016 |
83.540,83 | 83.540,83 | 83.540,83 |
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2016NE01809
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF. A MANUTENCAOPREDIAL DA CIRETRAN DEPINHEIRO, DE ACORDO COMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO,DO CONTRATO 18/2015. |
116.503,84 | 116.503,84 | 116.503,84 |
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2016NE01810
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF. A MANUTENCAOPREDIAL DO PRIMEIRO ADI-TIVO DO CONTRATO 16/2015.DA CIRETRAN DE ACAILANDIA |
138.857,79 | 138.857,79 | 138.857,79 |
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2016NE01811
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF. A MANUTENCAOPREDIAL DA CIRETRAN DEBARRA DO CORDA, GRAJAU EPRES. DUTRA DO PRIMEIROTERMO ADITIVO DO CONTRATO15/2015. |
590.838,28 | 590.838,28 | 590.838,28 |
| Totais: | 955.886,47 | 955.886,47 | 955.886,47 |
.png)
+
