| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2016NE00388
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERV. DE MANUTENCAO PREDIAL NO PERIODO DE 01 JANEIRO A 30 MAIO/2016 |
-621.736,48 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00438
Dt. Emissão: Descrição: 36015 EMPENHO REF.PRESTACAO DE SERVICO PREDIAL(PINHEIRO)NO PERIODO DE 01 DE JAN A 10 DE JUN/2016. |
-173.855,27 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00545
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF. A MANUTENCAOPREDIAL(CHAPADINHA) EM FAVOR DA EMPRESA KLN ENGE- NHARIA JAN A MAIO/2016 |
-116.460,17 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE01809
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF. A MANUTENCAOPREDIAL DA CIRETRAN DEPINHEIRO, DE ACORDO COMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO,DO CONTRATO 18/2015. |
100.001,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE01810
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF. A MANUTENCAOPREDIAL DO PRIMEIRO ADI-TIVO DO CONTRATO 16/2015.DA CIRETRAN DE ACAILANDIA |
100.001,00 | 85.932,02 | 85.932,02 |
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2016NE01811
Dt. Emissão: Descrição: 39047 EMPENHO REF. A MANUTENCAOPREDIAL DA CIRETRAN DEBARRA DO CORDA, GRAJAU EPRES. DUTRA DO PRIMEIROTERMO ADITIVO DO CONTRATO15/2015. |
350.001,00 | 14.938,26 | 14.938,26 |
| Totais: | -362.048,92 | 100.870,28 | 100.870,28 |
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+
