Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2016NE00189
Dt. Emissão: Descrição: PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES JAN/16, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. |
15.857,20 | 15.857,20 | 15.857,20 |
2016NE01133
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 6 DIARIAS NOS DIAS, 04,05 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
2016NE01135
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO RE A 6 DIARIAS NODIAS,04;05;11;12;18;19;25E 26/04/2016 P/ SAO LUIS/MA P/GARANTIR A PARTICIPACAO DOS CONSELHEIROS E A REPRESENTATIVIDADE EXIGI-DA PELA RESOL.244/07. |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
2016NE03509
Dt. Emissão: Descrição: 36022 EMPENHO REF. A CETRAN OU-TUBRO/2016. |
3.171,44 | 3.171,44 | 3.171,44 |
2016NE03781
Dt. Emissão: Descrição: 36022 EMPENHO REF. A CETRAN-MA MES DE NOVEMBRO/2016 |
6.342,88 | 6.342,88 | 6.342,88 |
2016NE04281
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 08 DIARIAS PARA SAO LUIS/MA,PARA GA-RANTIR PARTCIPACAO DOS CONSELHEIROS E A REPRESENTATIVIDADE EXIGIDA PELA RESOLUCAO 244/207 DO CON- TRAN, NO PERIODO DE 07 E 08,14E15,2 |
1.384,00 | 1.384,00 | 1.384,00 |
2016NE04400
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 08 DIARIASNO PERIODO DE 05 A 13/12/2016 P/CUSTEAR ALIMENTA-CAO E HOSPEDAGEM. |
1.384,00 | 1.384,00 | 1.384,00 |
Totais: | 29.177,52 | 29.177,52 | 29.177,52 |
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