| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2016NE01277
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSUMO. |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
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2016NE01278
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS DE PRON-TO PAGAMENTO. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2016NE02594
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 06 DIARIASE MEIA NO PERIODO DE 23 A29/09/2016 P/FISCALIZACAODO CONTRATO DE MANUTENCAOAR CONDICIONADO EM BARRADO CORDA, GRAJAU E PRE-SIDENTE DUTRA-MA. |
716,00 | 716,00 | 716,00 |
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2016NE03134
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 05 DIARIASNO PERIODO DE 03 A 07/10-2016 PARA CUSTEAR DESPESACO VIAGEM, BACABAL, PE-DREIRAS. E ST. INES-MA PARA REALIZAR FISCALIZACAO. |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
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2016NE03535
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 4 DIARIAS (HOSPEDAGEM)NO PERIODO DE31/10;01,03 E 04/11/16 P/CAXIAS E TIMON/MA P/ REA-LIZAR SERV. DE FISCALIZA-CAO DO CONTRATO DE MANUTENCAO PREDIAL,SISTEMA DE AR. |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
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2016NE03538
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A UMA DIARIA (HOSPEDAGEM + ALIMENTACAONO DIA 02/11/2016 PARA CAXIAS E TIMON/MA P/ REA-LIZAR SERV. DE FISCALIZA-CAO DO CONTRATO DE MANUTENCAO PREDIAL,SISTEMA DE AR. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
| Totais: | 5.749,00 | 5.749,00 | 5.749,00 |
.png)
+
