| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2016NE00059
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASE MEIA NO PERIODO DE 20 A23/01/2016 P/ PARTICIPAR DE ENCONTRO PROMOVIDO PE-LA EDUCACAO P/ O TRANSITOEM SAO LUIS-MA |
506,50 | 506,50 | 506,50 |
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2016NE00889
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 01 DIARIAE MEIA NO PERIODO DE 04 A05/04/2016 P/REUNIAO COMA DIRETORIA GERAL EM SAOLUIS-MA |
193,50 | 193,50 | 193,50 |
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2016NE01432
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/DESPESAS DE MATERIAL DECONSUMO. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
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2016NE01433
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS DE PRON-TO PAGAMENTO. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
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2016NE01778
Dt. Emissão: Descrição: |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE01796
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASE MEIA NO PERIODO DE 14 A16/06/2016 EM VIAGEM ASAO LUIS PARA FAZER MANU-TENCAO DO VEICULO DA 6..-CIRETRAN. |
350,00 | 350,00 | 350,00 |
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2016NE02287
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 03 DIARIASE MEIA NO PERIODO DE 25 A28/07/2016 P/SAO LUIS ASERVICO DA CIRETRAN. |
490,50 | 490,50 | 490,50 |
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2016NE02465
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASE MEIA NO PERIODO 09 A 1108/2016 EM VIAGEM A ITAPECURU MIRIM-MA PARA RECEBIMENTO DE COMPUTADORES. |
350,00 | 350,00 | 350,00 |
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2016NE02530
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A01 DIARIA EMEIA NO PERIODO DE 17 A18/08/2016 EM VIAGEM A MAGALHAES DE ALMEIDA PARAPARTICIPAR DE UMA REUNIAO |
210,00 | 210,00 | 210,00 |
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2016NE02873
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 3 DIARIAS (HOSPEDAGEM)NO PERIODO DE 14/09/16 A 16/09/2016 P/ SAO LUIS-MA PARA PARTICI-PAR DO SEMINARIO DE DIREITO DO TRANSITO NO AUDITO-RIO DA OAB. |
420,00 | 420,00 | 420,00 |
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2016NE02949
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 3 DIARIAS (HOSPEDAGEM)P/ SAO BERNA-DO,MAGALHAES DE ALMEIDA ETUTOIA/MA NO PERIODO DE 21/09 A 24/09/2016 P/A SNT. |
420,00 | 420,00 | 420,00 |
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2016NE02950
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 3 DIARIAS (HOSPEDAGEM + REFEICAO) PARA SAO BERNADO,MAGALHAES DE ALMEIDA E TUTOIA NA DATA DE 24/09/2016 P/A SNT. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
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2016NE03094
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM MATE- RIAL DE CONSUMO. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2016NE03095
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESP. DE PRONTOPAGAMENTO |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2016NE03576
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 31/10 A 01/11/2016 P/AUDIENCIA PU-BLICA E BLITZ EDUCATIVAEM MAGALHAES DE ALMEIDA. |
280,00 | 280,00 | 280,00 |
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2016NE03949
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 28/11/16 A 01/12/2016 PARA SAO LUIS,PARA PARTICIPAR DO 2 EN- CONTRO DE COORDENADORES DE EDUCACAO P/ O TRANSITO |
560,00 | 560,00 | 560,00 |
| Totais: | 15.953,50 | 15.953,50 | 15.953,50 |
.png)
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