Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2016NE01612
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS DE CSERVICOS PRESTADO NO ANO DE 2015 CONFORME AUTORIZO DO GESTOR /EM ANEXO. |
88.160,71 | 88.160,71 | 88.160,71 |
2016NE02548
Dt. Emissão: Descrição: DESP. INDENIZATORIA REFE-RENTE A MANUTENCAO PREV.ECORRET.DO TOMOGRAFO MOVELCOMPUTADORIZADO DO HOSPI-TAL CARLOS MACIEIRA, REA-LIZADO EM 18/08/2015 |
214.368,00 | 214.368,00 | 214.368,00 |
2016NE08730
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM E-QUIPAMENTOS MEDICOS NA U-NIDADES DE SAUDE DO ESTA-DO |
176.575,85 | 176.575,85 | 176.575,85 |
2016NE12045
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MAT. MEDICO-HOSPITALAR DE IMAGEM, CONF. TACEM ANEXO RAP INSCRITO: 91.478,20 |
91.478,20 | 0,00 | 0,00 |
Totais: | 570.582,76 | 479.104,56 | 479.104,56 |
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