| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2016NE04116
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE SAO LUIS GONZAGA, NOPERIODO DE 27 A 30.06.16. |
535,50 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 535,50 | 0,00 | 0,00 |
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