CPF/CNPJ:
05997585000180
Emissão:
02/02/2016
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
111019/2015
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
REFORCO DESTINADO A 9A.(NONA) PARCELA DO TERMO /DE PARCERIA N.002/2015, /CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00027 | 02/02/2016 | 6.353.563,44 | 25.414.249,76 | 25.414.249,76 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFORCO DESTINADO A 9A.(NONA) PARCELA DO TERMO /DE PARCERIA N.002/2015, /CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO.
|
2016NE00027 | 02/02/2016 | 6.353.563,44 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DESTINADO A 10A /PARCELA DO TERMO DE PARCERIA N.002/2015,CONFORME /DESPACHO ADMINISTRATIVO /EM ANEXO.
|
2016NE00621 | 29/02/2016 | 6.353.562,44 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DESTINADO A 11. /(DECIMA PRIMEIRA)PARCELA DO PERIODO DE 12/03 A 11/04/2016 DO TERMO DE PARCERIA N.02/2015,CONFORME DESPACO EM ANEXO.
|
2016NE01054 | 17/03/2016 | 6.353.562,44 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FINANCEIRO P/ PAGDA 12A PARCELA DO TERMODE PARCERIA 02/2015. PERIODO: 12/04 A 11/05/16
|
2016NE02025 | 19/04/2016 | 6.353.562,44 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL DA NE N. 00027/2016 POR DETERMINACAO SUPERIOR
|
2016NE12366 | 29/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00027 | 02/02/2016 | 0,00 | 6.353.562,44 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00945 | 29/02/2016 | 0,00 | 6.353.562,44 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL02315 | 07/04/2016 | 0,00 | 6.353.562,44 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL03788 | 06/05/2016 | 0,00 | 6.353.562,44 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00014 | 02/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.353.562,44 |
PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00769 | 03/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.353.562,44 |
PAGAMENTO (540999)
|
2016OB01664 | 07/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.353.562,44 |
PAGAMENTO (700214)
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2016OB03256 | 06/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.353.562,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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