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NOTA DE EMPENHO 2016NE08945

Favorecido

JOSE ARMANDO FERREIRA SILVA
R$ 598,50
 

CPF/CNPJ:

07562500304

Emissão:

14/11/2016

Plano Interno:

FORTEPIDEM

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

243948/16

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Fortalecimento da Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Endereço:

RUA JUSTINO BEZERRA S/N VILA MILITAR

Municipio:

PRESIDENTE DUTRA

Estado:

MA

CEP:

65760000

Descrição

DESPESA COM 4,5 DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DESCRI-TO NA RD 3490, NO PERIODODE 07 A 11/11/16,

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE08945 14/11/2016 598,50 598,50 598,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM 4,5 DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DESCRI-TO NA RD 3490, NO PERIODODE 07 A 11/11/16,
2016NE08945 14/11/2016 598,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2016NL13858 14/11/2016 0,00 598,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2016OB11989 14/11/2016 0,00 0,00 598,50
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
2016NS00312 14/11/2016 0,00 0,00 -598,50
PAGAMENTO (700107)
2016OB12094 16/11/2016 0,00 0,00 598,50
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: CANCELADA POR ORDEM SUPERIOR
2016GR00033 16/11/2016 0,00 0,00 -598,50
PAGAMENTO (700107)
Descrição:
2016NL15168 30/11/2016 0,00 0,00 598,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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