CPF/CNPJ:
07663480325
Emissão:
17/11/2016
Plano Interno:
FORTVISA1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
249273/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA ORFILENO LEDA 52 CENTRO
Municipio:
TUNTUN
Estado:
MA
CEP:
65730000
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 21 A27/11/2016 CONFORMEC RD N.3614/2016 - 6,5(SEIS DIARIAS E MEIA) PARA OA MUNICIPIOS DE CAPINZAL DO NARTE,FORTUNA, GRACA ARANHA,SANTO ANTONIO DOS LOPES ESAO JOAO DO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE09097 | 17/11/2016 | 864,50 | 864,50 | 864,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 21 A27/11/2016 CONFORMEC RD N.3614/2016 - 6,5(SEIS DIARIAS E MEIA) PARA OA MUNICIPIOS DE CAPINZAL DO NARTE,FORTUNA, GRACA ARANHA,SANTO ANTONIO DOS LOPES ESAO JOAO DO
|
2016NE09097 | 17/11/2016 | 864,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2016NL14039 | 17/11/2016 | 0,00 | 864,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2016OB12174 | 17/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 864,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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