| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2016NE03921
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE SAO PEDRO DOS CRENTES E FORMOSA DA SERRA NEGRA,NO PERIODO DE 13 A 24.06.16 |
1.759,50 | 1.759,50 | 1.759,50 |
| Totais: | 1.759,50 | 1.759,50 | 1.759,50 |
.png)
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