Voltar

NOTA DE EMPENHO 2016NE00776

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE CAXIAS
R$ 795.652,00
 

CPF/CNPJ:

09239491000100

Emissão:

10/03/2016

Plano Interno:

APSAMU

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

37016/2016

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00776 10/03/2016 72.333,00 795.652,00 795.652,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.
2016NE00776 10/03/2016 72.333,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA -PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME AUTORIZO ANEXO.
2016NE01185 30/03/2016 72.332,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2016,CON-FORME AUTORIZO ANEXO.
2016NE01922 15/04/2016 72.332,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE ABRILDE 2016.
2016NE02574 09/05/2016 72.332,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE MAIODE 2016
2016NE02614 09/05/2016 72.332,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CU-STEIO DA SAMU REFERENTE /AO MES DE JUNHO DE 2016,/CONFORME AUTORIZO ANEXO.
2016NE04855 15/07/2016 72.332,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE JULHO/2016, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
2016NE06382 29/08/2016 72.332,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU 192 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016,CONFORME AUTORIZACAO EMANEXO.
2016NE06994 14/09/2016 72.332,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTEAOS MESES DE SETEMBRO ADEZEMBRO/2016, CONFORMEAUTORIZACAO ANEXA.
2016NE07714 11/10/2016 289.328,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL POR DETERMINACAO SUPERIOR
2016NE09927 25/11/2016 -144.664,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDA SAMU, REF. O MES DE NOVEMBRO/2016
2016NE11178 27/12/2016 72.332,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
2016NE11353 30/12/2016 -1,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2016NL13306 10/03/2016 0,00 -72.332,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL01172 10/03/2016 0,00 72.332,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL01697 30/03/2016 0,00 72.332,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL02819 15/04/2016 0,00 72.332,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL03885 09/05/2016 0,00 72.332,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05529 10/06/2016 0,00 72.332,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07554 15/07/2016 0,00 72.332,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL09707 29/08/2016 0,00 72.332,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL10515 14/09/2016 0,00 72.332,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL11690 11/10/2016 0,00 72.332,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL13263 10/11/2016 0,00 72.332,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL13375 10/11/2016 0,00 72.332,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL16876 27/12/2016 0,00 72.332,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB00942 10/03/2016 0,00 0,00 72.332,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB01311 30/03/2016 0,00 0,00 72.332,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB02283 15/04/2016 0,00 0,00 72.332,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB03370 11/05/2016 0,00 0,00 72.332,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB04830 13/06/2016 0,00 0,00 72.332,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NS00140 13/06/2016 0,00 0,00 -72.332,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB04905 14/06/2016 0,00 0,00 72.332,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB06538 18/07/2016 0,00 0,00 72.332,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB08494 29/08/2016 0,00 0,00 72.332,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB09144 15/09/2016 0,00 0,00 72.332,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB10288 11/10/2016 0,00 0,00 72.332,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB12223 18/11/2016 0,00 0,00 72.332,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB14478 27/12/2016 0,00 0,00 72.332,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,