| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2016NE03040
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA INDENIZ. REF. SERVICOS PRESTADOS DE MANUT.PREV. E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PECAS E CHAMA-DAS DE EMERG. NAS USINAS PSA, NO PERIODO DE 04/02-03/03/16 |
195.000,00 | 195.000,00 | 195.000,00 |
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2016NE03042
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGMENTO DANOTA FISCAL N. 174, REFE-RENTE AO PERIODO 04.01 A03/02/2016, |
80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Totais: | 275.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 |
.png)
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