CPF/CNPJ:
10677852304
Emissão:
24/02/2016
Plano Interno:
LOCAIMOV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
245289/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA DO EGITO 200
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065010
REFERENTE A PRORROGACAO/ RENOVACAO DE CONTRATO N.384/2014 PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZA-DO DE REABILITACAO "CER/ SES/MA, CONFORME DESPACHOADMINISTRATIVO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00522 | 24/02/2016 | 26.530,64 | 25.265,32 | 25.265,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A PRORROGACAO/ RENOVACAO DE CONTRATO N.384/2014 PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZA-DO DE REABILITACAO "CER/ SES/MA, CONFORME DESPACHOADMINISTRATIVO
|
2016NE00522 | 24/02/2016 | 26.530,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COMPLEMENTODO CONTRATO N.384/014/SESPARA DAR CONTINUIDADE AOSERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL,CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO.
|
2016NE00651 | 03/03/2016 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL00849 | 29/02/2016 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL01576 | 23/03/2016 | 0,00 | 13.265,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00719 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.569,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00746 | 02/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.430,64 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01243 | 23/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.778,61 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB01242 | 23/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.486,71 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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