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NOTA DE EMPENHO 2016NE00805

Favorecido

FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS MARANHÃO
R$ 2.598.846,25
 

CPF/CNPJ:

13816886000198

Emissão:

10/03/2016

Plano Interno:

APSAMU

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

37016/2016

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00805 10/03/2016 236.259,75 2.598.846,25 2.598.846,25
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.
2016NE00805 10/03/2016 236.259,75 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA -PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME AUTORIZO ANEXO.
2016NE01203 30/03/2016 236.258,75 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2016,CON-FORME AUTORIZO ANEXO.
2016NE01942 15/04/2016 236.258,75 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE ABRILE MAIO DE 2016
2016NE02593 09/05/2016 472.517,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CU-STEIO DA SAMU REFERENTE /AO MES DE JUNHO DE 2016,/CONFORME AUTORIZO ANEXO.
2016NE04875 15/07/2016 236.258,75 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE JULHO/2016, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
2016NE06402 29/08/2016 236.258,75 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU 192 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016,CONFORME AUTORIZACAO EMANEXO.
2016NE07012 14/09/2016 236.258,75 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTEAOS MESES DE SETEMBRO ADEZEMBRO/2016, CONFORMEAUTORIZACAO ANEXA.
2016NE07732 11/10/2016 945.035,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL POR DETERMINACAO SUPERIOR
2016NE09954 25/11/2016 -472.517,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU 192 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016CONFORME AUTORIZACAO EMANEXO.
2016NE11153 26/12/2016 236.258,75 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
2016NE11357 30/12/2016 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL01197 10/03/2016 0,00 236.258,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL01715 30/03/2016 0,00 236.258,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL02837 15/04/2016 0,00 236.258,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL03905 09/05/2016 0,00 236.258,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05634 10/06/2016 0,00 236.258,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07576 15/07/2016 0,00 236.258,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL09725 29/08/2016 0,00 236.258,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL10549 14/09/2016 0,00 236.258,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL11714 11/10/2016 0,00 236.258,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL13446 10/11/2016 0,00 236.258,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL16798 26/12/2016 0,00 236.258,75 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB00960 10/03/2016 0,00 0,00 236.258,75
PAGAMENTO (540999)
2016OB01329 30/03/2016 0,00 0,00 236.258,75
PAGAMENTO (540999)
2016OB02301 15/04/2016 0,00 0,00 236.258,75
PAGAMENTO (700214)
2016OB03388 11/05/2016 0,00 0,00 236.258,75
PAGAMENTO (700214)
2016OB04848 13/06/2016 0,00 0,00 236.258,75
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NS00158 13/06/2016 0,00 0,00 -236.258,75
PAGAMENTO (700214)
2016OB04890 14/06/2016 0,00 0,00 236.258,75
PAGAMENTO (700214)
2016OB06556 18/07/2016 0,00 0,00 236.258,75
PAGAMENTO (700214)
2016OB08512 29/08/2016 0,00 0,00 236.258,75
PAGAMENTO (700214)
2016OB09162 15/09/2016 0,00 0,00 236.258,75
PAGAMENTO (700214)
2016OB10306 11/10/2016 0,00 0,00 236.258,75
PAGAMENTO (700214)
2016OB12243 18/11/2016 0,00 0,00 236.258,75
PAGAMENTO (700214)
2016OB14406 26/12/2016 0,00 0,00 236.258,75

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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