CPF/CNPJ:
13863418000174
Emissão:
10/03/2016
Plano Interno:
APSAMU
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
37016/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00793 | 10/03/2016 | 8.532,25 | 93.843,75 | 93.843,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.
|
2016NE00793 | 10/03/2016 | 8.532,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA -PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME AUTORIZO ANEXO.
|
2016NE01194 | 30/03/2016 | 8.531,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2016,CON-FORME AUTORIZO ANEXO.
|
2016NE01932 | 15/04/2016 | 8.531,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE ABRILE MAIO DE 2016
|
2016NE02584 | 09/05/2016 | 17.062,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CU-STEIO DA SAMU REFERENTE /AO MES DE JUNHO DE 2016,/CONFORME AUTORIZO ANEXO.
|
2016NE04865 | 15/07/2016 | 8.531,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE JULHO/2016, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
|
2016NE06391 | 29/08/2016 | 8.531,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU 192 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016,CONFORME AUTORIZACAO EMANEXO.
|
2016NE07003 | 14/09/2016 | 8.531,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTEAOS MESES DE SETEMBRO ADEZEMBRO/2016, CONFORMEAUTORIZACAO ANEXA.
|
2016NE07723 | 11/10/2016 | 34.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL POR DETERMINACAO SUPERIOR
|
2016NE09940 | 25/11/2016 | -17.062,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU 192 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016CONFORME AUTORIZACAO EMANEXO.
|
2016NE11147 | 26/12/2016 | 8.531,25 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
|
2016NE11385 | 30/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01184 | 10/03/2016 | 0,00 | 8.531,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01706 | 30/03/2016 | 0,00 | 8.531,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL02828 | 15/04/2016 | 0,00 | 8.531,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL03895 | 09/05/2016 | 0,00 | 8.531,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL05548 | 10/06/2016 | 0,00 | 8.531,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL07563 | 15/07/2016 | 0,00 | 8.531,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL09716 | 29/08/2016 | 0,00 | 8.531,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL10533 | 14/09/2016 | 0,00 | 8.531,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL11704 | 11/10/2016 | 0,00 | 8.531,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL13411 | 10/11/2016 | 0,00 | 8.531,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL16790 | 26/12/2016 | 0,00 | 8.531,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00951 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.531,25 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB01320 | 30/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.531,25 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB02292 | 15/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.531,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03379 | 11/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.531,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04839 | 13/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.531,25 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NS00149 | 13/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -8.531,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB05086 | 21/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.531,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB06547 | 18/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.531,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB08503 | 29/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.531,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB09153 | 15/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.531,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB10297 | 11/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.531,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB12231 | 18/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.531,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB14402 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.531,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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