CPF/CNPJ:
43749763372
Emissão:
05/07/2016
Plano Interno:
EXECVIAMB
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
100626/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA ANDARAI QD.O CASA 20 SITIO CAMPINA - SAO FRANCISCO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 23 A25/05/2016,CONFORME RD N.320/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE04235 | 05/07/2016 | 292,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 23 A25/05/2016,CONFORME RD N.320/2016.
|
2016NE04235 | 05/07/2016 | 292,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR INCORRETO
|
2016NE04248 | 05/07/2016 | -292,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2016NL06714 | 05/07/2016 | 0,00 | -292,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL06700 | 05/07/2016 | 0,00 | 292,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB05749 | 05/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 292,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2016NL06709 | 05/07/2016 | 0,00 | 0,00 | -292,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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