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NOTA DE EMPENHO 2016NE08955

Favorecido

MARILZE GOMES DE ARAUJO
R$ 731,50
 

CPF/CNPJ:

50778811387

Emissão:

14/11/2016

Plano Interno:

FORTVISA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

235588/16

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Fortalecimento da Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Endereço:

RUA 13 DE MAIO 125

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

00065000

Descrição

DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 11.12 A 16.12.16EM AFONSO CUNHA BURITI C.NETO D. BACELAR S.JOAO DOSOTER COM CINCO DIARIAS EMEIA RD 3638/16 ANEXO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE08955 14/11/2016 731,50 731,50 731,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 11.12 A 16.12.16EM AFONSO CUNHA BURITI C.NETO D. BACELAR S.JOAO DOSOTER COM CINCO DIARIAS EMEIA RD 3638/16 ANEXO
2016NE08955 14/11/2016 731,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2016NL13863 14/11/2016 0,00 731,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2016OB12022 16/11/2016 0,00 0,00 731,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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