| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2016NE03177
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 02 A06/05/2016,CONFORME RD N.215/2016 E AUTORIZO DO GESTOR ANEXO. |
688,50 | 688,50 | 688,50 |
| Totais: | 688,50 | 688,50 | 688,50 |
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