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NOTA DE EMPENHO 2016NE02100

Favorecido

QUANTICA X CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA-EPP
R$ 213.000,00
 

CPF/CNPJ:

10935566000169

Emissão:

17/06/2016

Plano Interno:

PRODUAGUA

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

322/2016

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

SERVICOS DE MANUTENCAO DEREDES E RAMAISPREDIAIS AMPLIACOES DE REDES DE DISTRIBUICAO SAA UNIDADE DE NEGOCIO DE SAO JOAO DOS PATOS CT045/2016-PRJ

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE02100 17/06/2016 213.000,00 47.841,84 47.841,84
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE MANUTENCAO DEREDES E RAMAISPREDIAIS AMPLIACOES DE REDES DE DISTRIBUICAO SAA UNIDADE DE NEGOCIO DE SAO JOAO DOS PATOS CT045/2016-PRJ
2016NE02100 17/06/2016 213.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL06976 11/11/2016 0,00 47.841,84 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB07490 11/11/2016 0,00 0,00 1.674,46
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB07491 11/11/2016 0,00 0,00 2.942,28
PAGAMENTO (700214)
2016OB07488 11/11/2016 0,00 0,00 40.833,01
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB07489 11/11/2016 0,00 0,00 2.392,09

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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