| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00171
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A CIDADE DE BURITICUPI-MA, PERIODODE 02 A 05/02/2017, PARA A IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E MANU -TENCAO DA 14. CI |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
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2017NE00381
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIA-RIAS POR VIAGEM A CIDADE DE BACABAL E COROATA/MA NO PERIODO DE 24/02 A 26/02/2017 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2017NE00743
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM INSTRUTOR,DISCIPLINA ADMINISTRACAO PM. CHOA E CHOE/16.-2 PELOTAO |
1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
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2017NE00744
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM INSTRUTOR,DISCIPLINA ADMINISTRACAO PM. CHOA E CHOE/16-1 PELOTAO. |
1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
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2017NE00854
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A FLORIANOPOLIS-SC,VISITA TECNICA A POLICIA MILITAR DE SANTA CATARINA. |
2.429,00 | 2.429,00 | 2.429,00 |
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2017NE01762
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDOVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE ZE DOCA-MA, MARACCUME-MA E NUNES FREIRE-MA,PARASOLUCIONAR PROBLEMAS RELKACIONADOS AO SISTEMA TICKET CARD. PERIODO:06/ |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2017NE02334
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIS POR TER SEGUIDO VIAJEM PARA O MUNICIPIO DE GRAJAT/MA NO PERIODO DE 20 A 21/07/2017 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2017NE02853
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAJEM PARA A CIDADE DE IMPERATRIZ E AMARANTE/MA PERIODO DE 10 A 12/09/ 2017 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2017NE03590
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AOS ASSUNTOS AO SISTEMA TICKELOG E ABASTECIMENTOS DAS REGIOES DE MORROS, BARRERINHAS E MARACACUME. DESTINO MORROS, BARRERINHAS, MARACACUME. PERIODO 09/11 A 11/ |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
| Totais: | 8.783,00 | 8.783,00 | 8.783,00 |
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